Luego de terminar la jornada hay que proceder a cerrar el turno de la caja. Para el mismo no es necesario que todas las memorias estén canceladas. Solo tener en cuenta que las cobranzas de la misma se verán imputadas en la caja siguiente.
Clickear en el botón de CAJA 
y seguir los siguientes pasos:
1) Revisión de Egresos
Verificar todos los egresos emitidos en la pestaña de EGRESOS 
Tienen que estar todos y BIEN IMPUTADOS. Un egreso mal imputado ocasionará una diferencia en los informes y los saldos de las cuentas no van a coincidir. Solo se tiene que seleccionar cada uno de estos egresos y ver que las dos cuentas que se ven arriba de la ventana están bien seleccionadas.
2) Conciliación de medios de pagos electrónicos
Primero es necesario emitir el cierre de lote en nuestro POSNET o terminal que utilizamos para cobrar tarjetas de crédito/debito. En la celda de MONEDA vamos a cambiar a las formas de pago de TARJETA CREDIDO y TARJETA DEBITO e ir viendo que la sumatoria de ventas en estas cuentas coincide con el cierre de lote emitido.
Lo mismo tendrá que hacer con las cuentas de TRASNFERENCIAS BANCARIAS y MERCADO PAGO. Las transferencias sumando los comprobantes enviados por los clientes y Mercado Pago con las transacciones que se notifican el mail que fueron ingresando en el turno.
3) Arqueo del contado
Volver a la MONEDA PESOS y en la pestaña Detalle de Arqueo poner la cantidad de cada billete que tiene en la caja corriente. NO contabilizará los retiros a otras cajas (CAJA FUERTE/ GRANDE). El Detalle de Arqueo nos sirve para mostrarle lo que tenemos de esa moneda al sistema EN EL MOMENTO. Es decir, si van a movilizar el dinero luego de hacer el arqueo tiene que actualizarse antes de cerrar la caja.
Una vez finalizados estos tres pasos, si todo concuerda cuando vuelva al Detalle de Caja desde la moneda PESOS se vera imputado nuestro arqueo y estará listo para tocar el botón de Cierre Caja
